| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2024, FONE (55) 3796-1395. | 0,00 | 130,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2024, FONE (55) 3796-1395. | 130,42 | ||
| 10/01/2024 | Conforme Fatura Nº 2401027754552; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 130,42 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 | 130,42 | ||
| TOTAL | 130,42 | 130,42 | 130,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
