| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 11002 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BICO DE CONTATO 0,8MM DA TOCHA MIG, PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2024. | 17,90 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | BICO DE CONTATO 0,8MM DA TOCHA MIG, PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2024. | 179,00 | ||
| 17/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 179,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 11002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
