Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11002 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BICO DE CONTATO 0,8MM DA TOCHA MIG, PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2024. |
17,90 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
BICO DE CONTATO 0,8MM DA TOCHA MIG, PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2024. |
179,00 |
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| 17/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
179,00 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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179,00 |
| TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
