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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11006	Data de lançamento:	28/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
302.00	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	1.751,60
820.00	ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3823/2024. (NAO COMPUTAVEIS)	7,74	6.346,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2024	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3823/2024. (NAO COMPUTAVEIS)	8.098,40
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		8.098,40
05/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			8.098,40
TOTAL		8.098,40	8.098,40	8.098,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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