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Exercício: 2024
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	11010	Data de lançamento:	28/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
178.00	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	1.032,40
277.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3827/2024.(MDE/EI)	5,80	1.606,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2024	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3827/2024.(MDE/EI)	2.639,00
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.639,00
05/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			2.639,00
TOTAL		2.639,00	2.639,00	2.639,00
SALDO A PAGAR				0,00