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Exercício: 2024
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	11012	Data de lançamento:	28/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
476.00	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	2.760,80
2108.00	ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	12.226,40
637.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3829/2024.(PEATE/EM)	5,80	3.694,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2024	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3829/2024.(PEATE/EM)	18.681,80
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		18.681,80
05/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			18.681,80
TOTAL		18.681,80	18.681,80	18.681,80
SALDO A PAGAR				0,00