| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 11017 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1126.00 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,80 | 6.530,80 |
| 900.00 | ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,80 | 5.220,00 |
| 1136.00 | ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3834/2024.(PEATE/EF) | 5,80 | 6.588,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3834/2024.(PEATE/EF) | 18.339,60 | ||
| 29/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 18.339,60 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 18.339,60 | ||
| TOTAL | 18.339,60 | 18.339,60 | 18.339,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
