Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	11018	Data de lançamento:	28/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
439.00	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	2.546,20
127.00	ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	736,60
260.00	ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3835/2024.(NAO COMPUTAVEIS)	5,80	1.508,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2024	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3835/2024.(NAO COMPUTAVEIS)	4.790,80
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.790,80
05/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.790,80
TOTAL		4.790,80	4.790,80	4.790,80
SALDO A PAGAR				0,00