| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 11024 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.43 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3841/2024.(PNATE/EM) | 5,80 | 60,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3841/2024.(PNATE/EM) | 60,49 | ||
| 29/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/183; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 60,49 | ||
| 03/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11024/2024 DANIELI CRISTINA RENNER - 74793 | 60,49 | ||
| TOTAL | 60,49 | 60,49 | 60,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
