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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11026	Data de lançamento:	28/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1628.00	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	9.442,40
994.00	ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3843/2024.(MDE/EF)	5,80	5.765,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2024	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 11/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3843/2024.(MDE/EF)	15.207,60
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		15.207,60
05/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			15.207,60
TOTAL		15.207,60	15.207,60	15.207,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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