Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIASEM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 69/2024 (ANEXA).
0,00
887,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIASEM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 69/2024 (ANEXA).
887,05
29/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
887,05
05/12/2024
Pagamento via Retorno Bancário
887,05
TOTAL
887,05
887,05
887,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
