Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 85/2024 (ANEXA).
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 85/2024 (ANEXA).
100,00
29/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
100,00
11/12/2024
CONSIDERANDO QUE A REFERIDA DESPESA NÃO FOI LEVADA A EFEITO.
-100,00
11/12/2024
CONSIDERANDO QUE A REFERIDA DESPESA NÃO FOI LEVADA A EFEITO.
-100,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
