| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
| Número do empenho: | 11045 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 85/2024 (ANEXA). | 0,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 85/2024 (ANEXA). | 10.000,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.000,00 | ||
| 11/12/2024 | CONSIDERANDO QUE A REFERIDA DESPESA NÃO FOI LEVADA A EFEITO. | -10.000,00 | ||
| 11/12/2024 | CONSIDERANDO QUE A REFERIDA DESPESA NÃO FOI LEVADA A EFEITO. | -10.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
