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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11066	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - TROCA LONA DE FREIO CUBO TRASEIRO ESQUERDO	128,00	128,00
3.00	SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - 2 FEICHE DE MOLA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS JAK-4119, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3853/2024.	128,00	384,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - TROCA LONA DE FREIO CUBO TRASEIRO ESQUERDO SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - 2 FEICHE DE MOLA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS JAK-4119, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3853/2024.	512,00
06/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1970; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		512,00
11/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			512,00
TOTAL		512,00	512,00	512,00
SALDO A PAGAR				0,00