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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11069 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.78 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - DESMONTAGEM E AVALIAÇÃO - R$ 190,00, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBUALANCIA PLACAS IZF-5C229, CFE. PP Nº024/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3856/2024. 107,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - DESMONTAGEM E AVALIAÇÃO - R$ 190,00, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBUALANCIA PLACAS IZF-5C229, CFE. PP Nº024/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3856/2024. 190,00
10/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 190,00
16/12/2024 Pagamento de Empenho 11069/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.