Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11077
Data de lançamento:
29/11/2024
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESCRITAS NO BLOCO III, DO CONVENIO Nº001/2018, LEI Nº2823/2024, ONDE O MUNICÍPIO REPASSARÁ UMA PARCELA ADICIONAL AO MÊS DE DEZEMBRO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3864/2024.
84.049,12
84.049,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESCRITAS NO BLOCO III, DO CONVENIO Nº001/2018, LEI Nº2823/2024, ONDE O MUNICÍPIO REPASSARÁ UMA PARCELA ADICIONAL AO MÊS DE DEZEMBRO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3864/2024.
84.049,12
29/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
84.049,12
05/12/2024
Pagamento de Empenho 11077/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
84.049,12
TOTAL
84.049,12
84.049,12
84.049,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
