| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 02/2024, FONE (55) 3796-1099, E 3796-1163 | 0,00 | 240,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 02/2024, FONE (55) 3796-1099, E 3796-1163 | 240,59 | ||
| 14/02/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 240,59 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 1109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,59 | ||
| TOTAL | 240,59 | 240,59 | 240,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
