| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
| Número do empenho: | 11098 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 11/2024. | 0,00 | 93.901,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 11/2024. | 93.901,36 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 93.901,36 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 11098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93.901,36 | ||
| TOTAL | 93.901,36 | 93.901,36 | 93.901,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
