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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11183 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, RFE. 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. 827,02 827,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, RFE. 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. 827,02
06/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº N1/1431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 827,02
18/12/2024 Pagamento de Empenho 11183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 827,02
TOTAL 827,02 827,02 827,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.