| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 11184 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, RFE. 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. | 721,25 | 721,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, RFE. 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. | 721,25 | ||
| 09/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº N1/1433; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 721,25 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 11184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 721,25 | ||
| TOTAL | 721,25 | 721,25 | 721,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
