| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VGA CONTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11198 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1848/2024, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, POÇOS PROFUNDOS, SISTEMA FONTE DRENADA OU CAPTAÇÕES DO LAGO, TENDO EQUIPAMENTOS COMO BOMBAS SUBMERSAS E DE RECALQUE, MOTORES ELETRICOS E PAINIES ELETRICOS, SEMA RETIRADA DA BOMBA DO LOCAL. O DESLOCAMENTO COM VEICULO LEVE NO MUNICIPIO FICA A CARGO DO MUNICÍPIO, CFE. PE Nº03/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº26/2024. | 96,14 | 480,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1848/2024, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, POÇOS PROFUNDOS, SISTEMA FONTE DRENADA OU CAPTAÇÕES DO LAGO, TENDO EQUIPAMENTOS COMO BOMBAS SUBMERSAS E DE RECALQUE, MOTORES ELETRICOS E PAINIES ELETRICOS, SEMA RETIRADA DA BOMBA DO LOCAL. O DESLOCAMENTO COM VEICULO LEVE NO MUNICIPIO FICA A CARGO DO MUNICÍPIO, CFE. PE Nº03/2024, ATA REGISTRO DE PRECO Nº26/2024. | 480,70 | ||
| 04/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 480,70 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 456,67 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11198/2024 | 24,03 | ||
| TOTAL | 480,70 | 480,70 | 480,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/12/2024 | 24,03 | 3667/2024 | Lançada |
| TOTAL | 24,03 |
