SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 17 E 18/02/2024, PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DO MUNICIPAIO DE ALPESTRE, E PRESTIGIAR O EVENTO MARATONA DO VINHO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 12/2024.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 17 E 18/02/2024, PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DO MUNICIPAIO DE ALPESTRE, E PRESTIGIAR O EVENTO MARATONA DO VINHO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 12/2024.
200,00
14/02/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
200,00
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024
GUNTER IANSSEN - 22861
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
