| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 11231 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.99.01.00.00 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEI 2.686/2023 | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI 2.686/2023, REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO 2024. | 0,00 | 7.904,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME LEI 2.686/2023, REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO 2024. | 7.904,17 | ||
| 05/12/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.904,17 | ||
| 05/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 | 869,06 | ||
| 05/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 | 1.106,58 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 11231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.928,53 | ||
| TOTAL | 7.904,17 | 7.904,17 | 7.904,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 05/12/2024 | 869,06 | Lançada | |
| FPSM | 05/12/2024 | 1.106,58 | Lançada | |
| TOTAL | 1.975,64 |
