| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 11/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - FILTRO DO COMBUSTÍVEL - 84412164 - 2 UN - VALOR UN R$ 190,48 | 90.000,00 | 380,96 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E COMBUSTÍVEL - 90412128 - 2 UN - R$ 218,72, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-170, FROTA Nº 187, SENDO UM JOGO PARA TROCA IMEDIATA E OUTRO PARA COMPOR ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 77/2024. | 90.000,00 | 437,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - FILTRO DO COMBUSTÍVEL - 84412164 - 2 UN - VALOR UN R$ 190,48 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E COMBUSTÍVEL - 90412128 - 2 UN - R$ 218,72, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-170, FROTA Nº 187, SENDO UM JOGO PARA TROCA IMEDIATA E OUTRO PARA COMPOR ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 77/2024. | 818,40 | ||
| 23/01/2024 | Conforme DANFE Nº 4/000008570; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 818,40 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 818,40 | ||
| TOTAL | 818,40 | 818,40 | 818,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
