Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SALETE SLYS KRUPINSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1139 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AUXÍLIO MEDICAMENTO MEDIANTE DESPACHO JUDICIAL, CFE. BENEFICIO Nº13959, E ORDEM DE COMPRA Nº395/2024. |
1.250,85 |
2.501,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
AUXÍLIO MEDICAMENTO MEDIANTE DESPACHO JUDICIAL, CFE. BENEFICIO Nº13959, E ORDEM DE COMPRA Nº395/2024. |
2.501,70 |
|
|
| 05/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/48448; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.501,70 |
|
| 14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.501,70 |
| TOTAL |
2.501,70 |
2.501,70 |
2.501,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
