Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 13º SALÁRIO 2024. |
40.825,05 |
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| 05/12/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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40.825,05 |
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| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE PREVIDÊNCIA, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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310,61 |
| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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449,76 |
| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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606,93 |
| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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1.552,23 |
| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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3.595,77 |
| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.309,75 |
| TOTAL |
40.825,05 |
40.825,05 |
40.825,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
