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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11464	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.08	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - CHAVE DE SETA COMPLETA, COMANDO COMPLETO A 9079 00100500649051 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3959/2024.	40.000,00	3.012,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - CHAVE DE SETA COMPLETA, COMANDO COMPLETO A 9079 00100500649051 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3959/2024.	3.012,05
11/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1877; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.012,05
16/12/2024	Pagamento de Empenho 11464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.012,05
TOTAL		3.012,05	3.012,05	3.012,05
SALDO A PAGAR				0,00