Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11465	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.95	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3960/2024.	113,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3960/2024.	220,00
11/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/353; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		220,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho 11465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00