| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DM AUTO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11467 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO PARA VEICULO SPIN 1,8 PREMIER PLASCAS JCE-9H35, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3962/2024. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | SERVIÇO DE GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO PARA VEICULO SPIN 1,8 PREMIER PLASCAS JCE-9H35, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3962/2024. | 180,00 | ||
| 11/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 180,00 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 11467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
