Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DM AUTO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11467 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO PARA VEICULO SPIN 1,8 PREMIER PLASCAS JCE-9H35, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3962/2024. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO PARA VEICULO SPIN 1,8 PREMIER PLASCAS JCE-9H35, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3962/2024. |
180,00 |
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| 11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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180,00 |
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| 16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
