| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11468 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE BOIA ELETRICA 15A PARA ETA DO LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 3963/2024. | 41,34 | 41,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | CHAVE BOIA ELETRICA 15A PARA ETA DO LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 3963/2024. | 41,34 | ||
| 16/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 41,34 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 41,34 | ||
| TOTAL | 41,34 | 41,34 | 41,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
