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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1147 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 SEPARADOR/LIMITADOR DE GRAMA, COR VERDE COM BORDA, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO UV, ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (COM PEÇAS LINEAR/SEM CORTES DE NO MÍNIMO 10 METROS), PARA CANTEIROS DE FLORES E OUTRSO, CFE. DISPENSA Nº12/2023, CONTRATO Nº33/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº399/2024. 3,92 1.176,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 SEPARADOR/LIMITADOR DE GRAMA, COR VERDE COM BORDA, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO UV, ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (COM PEÇAS LINEAR/SEM CORTES DE NO MÍNIMO 10 METROS), PARA CANTEIROS DE FLORES E OUTRSO, CFE. DISPENSA Nº12/2023, CONTRATO Nº33/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº399/2024. 1.176,00
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/051615170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.176,00
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.176,00
TOTAL 1.176,00 1.176,00 1.176,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.