MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
FIXADOR DE CABO EM PAREDE PACOTE CONTENDO 15 UNIDADES, PREGO DE AÇO, COR BRANCA - PACOTE CONTENDO 15 UNIDADES, PREGO DE AÇO, COR BRANCA, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº400/2024.
7,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
FIXADOR DE CABO EM PAREDE PACOTE CONTENDO 15 UNIDADES, PREGO DE AÇO, COR BRANCA - PACOTE CONTENDO 15 UNIDADES, PREGO DE AÇO, COR BRANCA, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº400/2024.
21,00
16/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
21,00
27/02/2024
Pagamento via Retorno Bancário
21,00
TOTAL
21,00
21,00
21,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
