| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FIXADOR DE CABO EM PAREDE PACOTE CONTENDO 15 UNIDADES, PREGO DE AÇO, COR BRANCA - PACOTE CONTENDO 15 UNIDADES, PREGO DE AÇO, COR BRANCA, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº400/2024. | 7,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | FIXADOR DE CABO EM PAREDE PACOTE CONTENDO 15 UNIDADES, PREGO DE AÇO, COR BRANCA - PACOTE CONTENDO 15 UNIDADES, PREGO DE AÇO, COR BRANCA, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº400/2024. | 21,00 | ||
| 16/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 21,00 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
