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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 51.223.365 LEONARDO ABRAO BRUSTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1152 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELÁSTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA EM FORMATO DE TIRAS FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), CO 7,30 109,50
1.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO PP CAIXA COM 50 PARES 17,00 17,00
2.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO P CAIXA COM 50 PARES 16,00 32,00
3.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO M CAIXA COM 50 PARES 15,50 46,50
3.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO G CAIXA COM 50 PARES, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº404/2024. 17,00 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELÁSTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA EM FORMATO DE TIRAS FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), CO LUVA DE LÁTEX TAMANHO PP CAIXA COM 50 PARES LUVA DE LÁTEX TAMANHO P CAIXA COM 50 PARES LUVA DE LÁTEX TAMANHO M CAIXA COM 50 PARES LUVA DE LÁTEX TAMANHO G CAIXA COM 50 PARES, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº404/2024. 256,00
30/10/2024 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº36/2024-SMAS, ANEXO -256,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.