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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAYOR CONFECCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1160	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CAMISETA MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA REDONDA EM RIBANA 66% POLIÉSTER, 32% VISCOSE E 2% ELASTANO. COR PRETA COM BORDADO NO LADO ESQUERDO E NA ALTURA DO PEITO. BORDADO MEDINDO 10CMX10CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº161/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº412/2024.	43,00	860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	CAMISETA MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA REDONDA EM RIBANA 66% POLIÉSTER, 32% VISCOSE E 2% ELASTANO. COR PRETA COM BORDADO NO LADO ESQUERDO E NA ALTURA DO PEITO. BORDADO MEDINDO 10CMX10CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº161/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº412/2024.	860,00
14/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		860,00
26/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2024 RAYOR CONFECCOES LTDA - 775256			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00