| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA DIRETA LTDA |
| Número do empenho: | 1161 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CANECA DE PORCELANA BRANCA PERSONALIZADA 325ML NA COR BRANCA COMESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO CONFORME IMAGEM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº151/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº413/2024. | 13,99 | 2.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | CANECA DE PORCELANA BRANCA PERSONALIZADA 325ML NA COR BRANCA COMESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO CONFORME IMAGEM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº151/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº413/2024. | 2.798,00 | ||
| 07/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051726483; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.798,00 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento de Empenho 1161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.798,00 | ||
| TOTAL | 2.798,00 | 2.798,00 | 2.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
