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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA DIRETA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1161	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	CANECA DE PORCELANA BRANCA PERSONALIZADA 325ML NA COR BRANCA COMESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO CONFORME IMAGEM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº151/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº413/2024.	13,99	2.798,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	CANECA DE PORCELANA BRANCA PERSONALIZADA 325ML NA COR BRANCA COMESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO CONFORME IMAGEM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº151/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº413/2024.	2.798,00
07/03/2024	Conforme DANFE Nº 890/051726483; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.798,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho 1161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.798,00
TOTAL		2.798,00	2.798,00	2.798,00
SALDO A PAGAR				0,00