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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11614	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS - LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS	180,00	360,00
2.00	LUVA DE CORRER PVC DE 85 DN 75 COM OS ANEIS, PARA CONSERTO DE ADUTORA DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4108/2024.	149,00	298,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS - LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS LUVA DE CORRER PVC DE 85 DN 75 COM OS ANEIS, PARA CONSERTO DE ADUTORA DA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4108/2024.	658,00
12/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/18322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		658,00
13/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			658,00
TOTAL		658,00	658,00	658,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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