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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS 1/4 140MM X 202MM CAPA FLEXÍVEL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº153/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº414/2024.	1,73	259,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS 1/4 140MM X 202MM CAPA FLEXÍVEL, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº153/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº414/2024.	259,50
05/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/4171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		259,50
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 775254			259,50
TOTAL		259,50	259,50	259,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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