| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 11632 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.83 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SERVIÇO E MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO DE BANCO 2 BANCO DO ÔNIBUS JAK4A72 - SERVIÇO - 1UND, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 4113/2024. | 128,00 | 746,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SERVIÇO E MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO DE BANCO 2 BANCO DO ÔNIBUS JAK4A72 - SERVIÇO - 1UND, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 4113/2024. | 746,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1987; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 746,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 746,00 | ||
| TOTAL | 746,00 | 746,00 | 746,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
