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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1164	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 50 FOLHAS - 70X89CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº156/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº416/2024.	41,66	291,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 50 FOLHAS - 70X89CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº156/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº416/2024.	291,62
26/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/1619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		291,62
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,62
TOTAL		291,62	291,62	291,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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