| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 50 FOLHAS - 70X89CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº156/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº416/2024. | 41,66 | 291,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 50 FOLHAS - 70X89CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº156/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº416/2024. | 291,62 | ||
| 26/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 291,62 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,62 | ||
| TOTAL | 291,62 | 291,62 | 291,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
