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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M F MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1166 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
170.00 "PORTA RETRATO EM MDF 3MM, COM MOTIVO NATALINO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X 5,8 X 18 CM, COM ESPAÇO PARA COLAGEM DE FOTO 10X15. ACOMPANHA A ÁRVORE DE NATAL E LETREIRO COM O DIZER ""FELIZ NATAL"", PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº157/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº418/2024. 9,85 1.674,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 "PORTA RETRATO EM MDF 3MM, COM MOTIVO NATALINO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X 5,8 X 18 CM, COM ESPAÇO PARA COLAGEM DE FOTO 10X15. ACOMPANHA A ÁRVORE DE NATAL E LETREIRO COM O DIZER ""FELIZ NATAL"", PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº157/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº418/2024. 1.674,50
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/24506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.674,50
14/03/2024 Pagamento de Empenho 1166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.674,50
TOTAL 1.674,50 1.674,50 1.674,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.