| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SENAIR CORREA |
| Número do empenho: | 11683 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 06/12/2024, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA CONDUZIR DIRETORA DA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO PARA FORMAÇÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NA AMZOP. | 57,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 06/12/2024, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA CONDUZIR DIRETORA DA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO PARA FORMAÇÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NA AMZOP. | 57,00 | ||
| 10/12/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 57,00 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
