| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 11689 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 10465 DE 2024. | 0,04 | ||
| 10/12/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 0,04 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 11689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,04 | ||
| TOTAL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
