| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 11701 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS EM TECNOLOGIA MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 147/2023, 1º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO PARA 2 (DOIS) PONTOS DE INTERNET, PP Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 248/ | 6.930,00 | 160,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS EM TECNOLOGIA MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 147/2023, 1º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO PARA 2 (DOIS) PONTOS DE INTERNET, PP Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 248/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 834/2024, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO NO MEMORANDO Nº 59/2024 (ANEXO). | 160,02 | ||
| 11/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/86091; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 160,02 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 160,02 | ||
| TOTAL | 160,02 | 160,02 | 160,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
