Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11706 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sistema de Contabilidade Pública |
1.461,33 |
1.461,33 |
| 1.00 |
Sistema de Tributos Municipais |
1.850,74 |
1.850,74 |
| 1.00 |
Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº18/2024 |
1.936,58 |
1.936,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
Sistema de Contabilidade Pública Sistema de Tributos Municipais Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº18/2024 |
5.248,65 |
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| 11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22918; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.248,65 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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5.248,65 |
| TOTAL |
5.248,65 |
5.248,65 |
5.248,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
