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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1171 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KIT FESTA ACESSÓRIOS DE FESTA, CONTÉM 190 ITENS, 100 PULSEIRAS NEON, 10 PLUMINHAS, 30 MÁSCARAS DIVERTIDAS, 20 GRAVATAS, 20 ÓCULOS, 10 TIARAS. 158,00 316,00
4.00 QUADRO MURAL PARA FOTOS MAGNÉTICO COM IMÃS, QUADRO MURAL FOTOS CINZA MAGNÉTICO 80X50CM, ESPESSURA: 2CM. ACOMPANHA 12 IMÃS. 143,40 573,60
1.00 KIT 10 CONES COLORIDOS PARA CIRCUITO LISO TREINO AGILIDADE FUNCIONALSINALIZAÇÃO ESPORTIVACOR: COLORIDOMATERIAL: PLÁSTICO INJETADODIMENSÕES: 11CM LARGURA X 18CM ALTURA, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº423/2024. 36,35 36,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 KIT FESTA ACESSÓRIOS DE FESTA, CONTÉM 190 ITENS, 100 PULSEIRAS NEON, 10 PLUMINHAS, 30 MÁSCARAS DIVERTIDAS, 20 GRAVATAS, 20 ÓCULOS, 10 TIARAS. QUADRO MURAL PARA FOTOS MAGNÉTICO COM IMÃS, QUADRO MURAL FOTOS CINZA MAGNÉTICO 80X50CM, ESPESSURA: 2CM. ACOMPANHA 12 IMÃS. KIT 10 CONES COLORIDOS PARA CIRCUITO LISO TREINO AGILIDADE FUNCIONALSINALIZAÇÃO ESPORTIVACOR: COLORIDOMATERIAL: PLÁSTICO INJETADODIMENSÕES: 11CM LARGURA X 18CM ALTURA, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº423/2024. 925,95
15/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/795; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 925,95
28/05/2024 Pagamento de Empenho 1171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,95
TOTAL 925,95 925,95 925,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.