| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT FESTA ACESSÓRIOS DE FESTA, CONTÉM 190 ITENS, 100 PULSEIRAS NEON, 10 PLUMINHAS, 30 MÁSCARAS DIVERTIDAS, 20 GRAVATAS, 20 ÓCULOS, 10 TIARAS. | 158,00 | 316,00 |
| 4.00 | QUADRO MURAL PARA FOTOS MAGNÉTICO COM IMÃS, QUADRO MURAL FOTOS CINZA MAGNÉTICO 80X50CM, ESPESSURA: 2CM. ACOMPANHA 12 IMÃS. | 143,40 | 573,60 |
| 1.00 | KIT 10 CONES COLORIDOS PARA CIRCUITO LISO TREINO AGILIDADE FUNCIONALSINALIZAÇÃO ESPORTIVACOR: COLORIDOMATERIAL: PLÁSTICO INJETADODIMENSÕES: 11CM LARGURA X 18CM ALTURA, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº423/2024. | 36,35 | 36,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | KIT FESTA ACESSÓRIOS DE FESTA, CONTÉM 190 ITENS, 100 PULSEIRAS NEON, 10 PLUMINHAS, 30 MÁSCARAS DIVERTIDAS, 20 GRAVATAS, 20 ÓCULOS, 10 TIARAS. QUADRO MURAL PARA FOTOS MAGNÉTICO COM IMÃS, QUADRO MURAL FOTOS CINZA MAGNÉTICO 80X50CM, ESPESSURA: 2CM. ACOMPANHA 12 IMÃS. KIT 10 CONES COLORIDOS PARA CIRCUITO LISO TREINO AGILIDADE FUNCIONALSINALIZAÇÃO ESPORTIVACOR: COLORIDOMATERIAL: PLÁSTICO INJETADODIMENSÕES: 11CM LARGURA X 18CM ALTURA, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº423/2024. | 925,95 | ||
| 15/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/795; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 925,95 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 1171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,95 | ||
| TOTAL | 925,95 | 925,95 | 925,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
