Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11728
Data de lançamento:
11/12/2024
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SERVIÇO MEDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS EM DISTÂNCIA DE ATÉ 100KM
1.000,00
5.000,00
40.00
SERVIÇO MÉDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS,A CADA NOVOS 100KM PERCORRIDOS CONSIDERANDO IDA E VOLTA, CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 4132/2024.
160,00
6.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
SERVIÇO MEDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS EM DISTÂNCIA DE ATÉ 100KM SERVIÇO MÉDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS,A CADA NOVOS 100KM PERCORRIDOS CONSIDERANDO IDA E VOLTA, CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 4132/2024.
11.400,00
11/12/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
11.400,00
13/12/2024
Pagamento de Empenho 11728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.400,00
TOTAL
11.400,00
11.400,00
11.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
