| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 11733 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS PORT 544 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANOVACUOMETRO Mano-vacuômetro digital portátil, escala: - 1999,9 a 1999,9 pa normal: 4096 leituras indicada a cada 0,8s max/ min: 256 leituras calculada a cada 50ms e indicada a cada 1s display lcd função: máximo e mínimo função “zero” alimentação: 1 bateria 9v, CFE. CONTRATO Nº 164/2024, PE Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 4136/2024. | 3.715,00 | 3.715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | MANOVACUOMETRO Mano-vacuômetro digital portátil, escala: - 1999,9 a 1999,9 pa normal: 4096 leituras indicada a cada 0,8s max/ min: 256 leituras calculada a cada 50ms e indicada a cada 1s display lcd função: máximo e mínimo função “zero” alimentação: 1 bateria 9v, CFE. CONTRATO Nº 164/2024, PE Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 4136/2024. | 3.715,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/8708; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.715,00 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11733/2024 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 73095 | 3.715,00 | ||
| TOTAL | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
