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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11738	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRAS. LD E CONSETO DA CAIXA PROTETORA DA SINALEIRA, TROCA DE LENTE TRAS. LD E LÂMPADAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR, FROTA Nº 199, PLACA JAA2F90, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 4141/2024.	113,00	339,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRAS. LD E CONSETO DA CAIXA PROTETORA DA SINALEIRA, TROCA DE LENTE TRAS. LD E LÂMPADAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR, FROTA Nº 199, PLACA JAA2F90, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 4141/2024.	339,00
17/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/356; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		339,00
18/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			339,00
TOTAL		339,00	339,00	339,00
SALDO A PAGAR				0,00