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Exercício: 2024
Nome do Credor: LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1174	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	SAQUINHO CONE INCOLOR PLÁSTICO 18X30CM	0,64	128,00
200.00	Saco de celofane transparente medindo 20cmX30cm, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº426/2024.	0,25	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	SAQUINHO CONE INCOLOR PLÁSTICO 18X30CM Saco de celofane transparente medindo 20cmX30cm, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº426/2024.	178,00
07/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/569; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		178,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho 1174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,00
TOTAL		178,00	178,00	178,00
SALDO A PAGAR				0,00