| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 11742 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO Marca/Modelo/Versão: FIAT/ STRADA FREEDOM CD13 Placa: JCF0E79 Ano Fabricação: 2023 Ano Modelo: 2023, Chassi: 9BD281BPJPYE29759, RENAVAM: 01358837489 Cobertura compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto: 100% tabela FIPE Valor cobertura mínima: - Danos materiais: R$ 300.000,00 - Danos corporais: R$ 150.000,00 - DMO - Danos morais e estéticos: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro morte, invalidez, despesas médico/hospitalares: R$ 45.000,00 - Conter cobertura para danos aos vid | 1.773,49 | 1.773,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | SEGURO VEICULO Marca/Modelo/Versão: FIAT/ STRADA FREEDOM CD13 Placa: JCF0E79 Ano Fabricação: 2023 Ano Modelo: 2023, Chassi: 9BD281BPJPYE29759, RENAVAM: 01358837489 Cobertura compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto: 100% tabela FIPE Valor cobertura mínima: - Danos materiais: R$ 300.000,00 - Danos corporais: R$ 150.000,00 - DMO - Danos morais e estéticos: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro morte, invalidez, despesas médico/hospitalares: R$ 45.000,00 - Conter cobertura para danos aos vidros, retrovisores, laterais e faróis - Assistência 24 horas completa tanto para veículo quanto para passageiros. FRANQUIA FIXA: R$ 2.500,00. CFE. CONTRATO Nº 151/2023, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PE Nº 44/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4145/2024. | 1.773,49 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.773,49 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11742/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 GENTE SEGURADORA SA - 69697 | 1.730,93 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11742/2024 | 42,56 | ||
| TOTAL | 1.773,49 | 1.773,49 | 1.773,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 12/12/2024 | 42,56 | 3818/2024 | Lançada |
| TOTAL | 42,56 |
