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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1179	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	"FACA DE MESA INOX COM CABO DE MADEIRA E AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO 20 CM. 5"""	5,30	127,20
1.00	PENEIRA PARA COAR EM AÇO INOX KIT PENEIRA EM INOX 3 PEÇAS. O KIT CONTÉM TRÊS PEÇAS. MEDINDO 8 CM, 10 CM E 12 CM. COMPOSIÇÃO INOX.PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº166/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº432/2024.	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	"FACA DE MESA INOX COM CABO DE MADEIRA E AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO 20 CM. 5""" PENEIRA PARA COAR EM AÇO INOX KIT PENEIRA EM INOX 3 PEÇAS. O KIT CONTÉM TRÊS PEÇAS. MEDINDO 8 CM, 10 CM E 12 CM. COMPOSIÇÃO INOX.PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº45/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº166/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº432/2024.	165,20
28/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/20065; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		165,20
11/04/2024	Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,20
TOTAL		165,20	165,20	165,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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