Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11796
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
LUVA PVC 25MM, SOLDÁVEL, ATENDENDO A NBR, DEVIDO À NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E POR NÃO HAVER REGISTRO DE PREÇOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4185/2024.
1,32
26,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
LUVA PVC 25MM, SOLDÁVEL, ATENDENDO A NBR, DEVIDO À NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E POR NÃO HAVER REGISTRO DE PREÇOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4185/2024.
26,40
16/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/3199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
26,40
18/12/2024
Pagamento via Retorno Bancário
26,40
TOTAL
26,40
26,40
26,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
